關(guān)于閩2016年預(yù)算執(zhí)行情況及2017年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于福建省2016年預(yù)算執(zhí)行情況及2017年預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年1月18日在福建省第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
福建省財(cái)政廳
——2017年1月18日在福建省第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
福建省財(cái)政廳
各位代表：
受福建省人民政府委托，現(xiàn)將福建省2016年預(yù)算執(zhí)行情況及2017年預(yù)算草案提請(qǐng)省十二屆人大五次會(huì)議審議,，并請(qǐng)省政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見,。
一,、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
全省各級(jí)各部門在省委、省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，深入貫徹黨的十八大,、十八屆三中、四中,、五中,、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委九屆十五次,、十六次全會(huì)和省第十次黨代會(huì)決策部署,，積極推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力,，全面落實(shí)營(yíng)改增等減稅降費(fèi)政策,，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，省十二屆人大四次會(huì)議關(guān)于預(yù)算決議的要求得到有效落實(shí),為我省“十三五”規(guī)劃良好開局提供財(cái)力保障,。
(一)2016年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
省十二屆人大四次會(huì)議通過的2016年地方一般公共預(yù)算收入2709.85億元,，全省財(cái)力預(yù)算為3624.35億元,，相應(yīng)安排全省一般公共預(yù)算支出3624.35億元。2016年5月1日起全面推開營(yíng)改增試點(diǎn),，原繳納營(yíng)業(yè)稅的所有行業(yè)都繳納增值稅,，由中央和地方共享，即原增值稅(中央和地方按75∶25比例入庫)和營(yíng)業(yè)稅改征的增值稅(100%為地方收入)改按50∶50比例入庫,。經(jīng)省十二屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn),，全省地方一般公共預(yù)算收入調(diào)減59.21億元，省級(jí)收入調(diào)減29.62億元,。
2016年,，全省完成一般公共預(yù)算總收入4295.22億元，比上年增加151.19億元,，增長(zhǎng)3.7%,，如考慮新增結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)影響后，可比增長(zhǎng)6.6%,。其中：地方一般公共預(yù)算收入2654.78億元,，完成預(yù)算的100.2%，比上年增加110.54億元,，增長(zhǎng)4.3%,，同口徑增長(zhǎng)7%。全省一般公共預(yù)算支出4287.41億元(含中央?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)等支出),，比上年增加285.83億元，增長(zhǎng)7.1%,。
省級(jí)一般公共預(yù)算收入270.44億元,，完成預(yù)算的101.6%，比上年增加22.05億元,，同口徑增長(zhǎng)8.9%,。省級(jí)支出467.18億元(含中央專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出),，比上年減少86.18億元,，下降15.6%，如考慮2015年省級(jí)盤活歷年存量列支等不可比因素影響,，可比增長(zhǎng)3%,。中央稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1068.41億元，比上年增加49.75億元,，增長(zhǎng)4.9%,。省對(duì)市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1068.49億元，比上年減少26.78億元,，下降2.4%,，主要原因是：部分涉企專項(xiàng)資金改變支持方式,，由直接補(bǔ)助市縣改為通過省級(jí)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金對(duì)接市縣具體項(xiàng)目，影響對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付6.4億元,；2015年從盤活歷年存量資金中一次性安排對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付43.5億元,。剔除上述因素，可比增長(zhǎng)2.2%,。
2.政府性基金預(yù)算
全省政府性基金收入1626.07億元,，完成預(yù)算的125.3%，比上年增加321.51億元,，增長(zhǎng)24.6%,。全省政府性基金支出1517.65億元，比上年增加106.31億元,，增長(zhǎng)7.5%。
省級(jí)政府性基金收入39.64億元,，完成預(yù)算的92.3%,，比上年減收8.67億元，下降17.9%,。省級(jí)政府性基金支出22.08億元,，比上年減少9.59億元，下降30.3%,。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全省國有資本經(jīng)營(yíng)收入86.24億元,，完成預(yù)算的139.8%。全省國有資本經(jīng)營(yíng)支出48.82億元,，完成預(yù)算的88.5%,。
省級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)收入56.89億元，完成預(yù)算的162.9%,。省級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)支出29.46億元,，完成預(yù)算的84.3%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全省社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1191.51億元,，完成預(yù)算的94.7%,。全省社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1008.24億元，完成預(yù)算的94.4%,。
省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入340.49億元,，完成預(yù)算的92.7%。省級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出331.37億元,，完成預(yù)算的92.1%,。
2016年，財(cái)政部核定我省新增債務(wù)限額419億元,，比上年增長(zhǎng)110.6%,，扣除廈門市73億元后(財(cái)政部單獨(dú)核定,，計(jì)劃單列)，新增債務(wù)限額為346億元,，其中：一般債務(wù)限額320億元,，專項(xiàng)債務(wù)限額26億元。因此,，增加省級(jí)一般公共預(yù)算收入320億元,，用于省級(jí)一般公共預(yù)算支出5.96億元，用于省級(jí)轉(zhuǎn)貸市縣支出314.04億元,，增加省級(jí)政府性基金收入26億元,，全部轉(zhuǎn)貸市縣支出。
以上快報(bào)數(shù)在結(jié)算和決算編制中可能還會(huì)有所變動(dòng),，決算編成后再按規(guī)定報(bào)省人大常委會(huì)審批,。
(二)2016年組織預(yù)算執(zhí)行工作情況
按照省十二屆人大四次會(huì)議決議，以及省人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見,，財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法,，積極推動(dòng)各級(jí)各部門依法加強(qiáng)預(yù)算管理，著力做好以下五個(gè)方面工作：
1.貫徹預(yù)算法律法規(guī)抓執(zhí)行
按照預(yù)算法要求,，依法執(zhí)行預(yù)算,。一是在人大批準(zhǔn)預(yù)算后的法定期限內(nèi)，加快批復(fù)部門預(yù)算,，批復(fù)時(shí)間較上年提前13日,。二是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付進(jìn)度進(jìn)一步加快，上半年下達(dá)751.6億元,，比上年同期增加267.11億元,。三是預(yù)決算公開穩(wěn)步推進(jìn)，109家省級(jí)部門公開預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,，實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開單位全覆蓋,。四是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)一步加強(qiáng)，共審核批復(fù)99個(gè)省級(jí)部門,、604個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，涉及財(cái)政資金293.36億元，比上年增長(zhǎng)3.7%,。對(duì)27個(gè)專項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià),，涉及資金44.27億元，比上年增長(zhǎng)6.7%,。
2.落實(shí)財(cái)稅扶持政策促轉(zhuǎn)型
全面推開營(yíng)改增試點(diǎn),，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè),、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍,。落實(shí)資源稅全面從價(jià)計(jì)征改革。嚴(yán)格執(zhí)行小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等政策,。全面停征工業(yè)企業(yè)省定涉企行政事業(yè)性收費(fèi),，實(shí)施失業(yè)、工傷,、生育保險(xiǎn)費(fèi)階段性降費(fèi),。全省共減稅降費(fèi)370億元。落實(shí)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策,，加快化解過剩產(chǎn)能,。支持保障性安居工程建設(shè)，推進(jìn)棚戶區(qū)改造,，鼓勵(lì)合理購房消費(fèi),，緩解庫存壓力。通過金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì),、銀行類金融機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì),、推動(dòng)建立科技銀行、實(shí)施國庫現(xiàn)金管理等方式,，引導(dǎo)和支持金融部門加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的扶持力度。實(shí)施企業(yè)技術(shù)改造和培育科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)行動(dòng)計(jì)劃,，支持產(chǎn)業(yè)改造提升和龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。整合省級(jí)財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，實(shí)施新興產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃,，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè),、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等協(xié)同發(fā)展,。發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和設(shè)施農(nóng)業(yè),，確保現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目覆蓋各主產(chǎn)縣,。以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為重點(diǎn)推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
3.創(chuàng)新財(cái)政支持方式擴(kuò)投資
鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本特別是民間資本加大投資力度,，大力推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式,，全省累計(jì)共落地項(xiàng)目56個(gè)，總投資886億元,，引入社會(huì)資本703億元,。推動(dòng)政府投資基金加快設(shè)立和運(yùn)營(yíng)，目前省級(jí)已經(jīng)啟動(dòng)和正在籌備的有PPP引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金,、現(xiàn)代服務(wù)業(yè),、技改等10只基金，基金總規(guī)模超過600億元,，省級(jí)財(cái)政已經(jīng)明確的一期出資和已經(jīng)出資的資金超過100億元,。擴(kuò)大政府購買服務(wù)領(lǐng)域和范圍，全省政府購買服務(wù)84.4億元,，比上年增長(zhǎng)136%,。通過實(shí)施財(cái)政貼息、規(guī)費(fèi)減免,、資金補(bǔ)助等措施,，加快推進(jìn)交通、市政,、水利,、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資。完成地方政府置換債券與新增債券發(fā)行計(jì)劃2137.2億元,，存續(xù)期內(nèi)節(jié)約融資成本284億元,，將中央新增債務(wù)資金重點(diǎn)用于城市公用設(shè)施、扶貧,、新型城鎮(zhèn)化,、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。加強(qiáng)資金籌措,，支持縣域,、新增長(zhǎng)區(qū)域加大投資和加快發(fā)展，加大對(duì)原中央蘇區(qū),、革命老區(qū)和海島地區(qū)發(fā)展的支持力度,。
4.加大資金籌措力度保民生
全省與民生相關(guān)的重點(diǎn)支出3147.64億元，增長(zhǎng)7.7%,，占全省一般公共預(yù)算支出比重73.4%,。下達(dá)省委、省政府22個(gè)為民辦實(shí)事項(xiàng)目省級(jí)(含中央)資金199.56億元,，完成進(jìn)度106.4%,。全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，按上年度地方一般公共預(yù)算收入的2‰統(tǒng)籌扶貧資金5.08億元,，專項(xiàng)用于實(shí)施精準(zhǔn)扶貧,。大力支持造福工程易地扶貧搬遷、扶貧小額信貸擔(dān)保貼息,、整村推進(jìn)扶貧開發(fā),、救助因病致貧和因?yàn)?zāi)致貧群體等工作。省級(jí)支出156.48億元，支持教育協(xié)調(diào)發(fā)展,。推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造,、城區(qū)中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目，全面實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。實(shí)施第二輪學(xué)前教育發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃,，新增幼兒學(xué)位3萬個(gè)。推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育,、高水平院校發(fā)展,。省級(jí)支出108.74億元，完善社會(huì)保障和就業(yè)制度,。穩(wěn)步提高社會(huì)保障待遇水平,，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對(duì)象基金籌集標(biāo)準(zhǔn),、新農(nóng)合和城居保政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、基本公共衛(wèi)生政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高15%、100%,、10.5%,、12.5%。推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助,，全面實(shí)施臨時(shí)救助制度,，支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和殘疾人事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)均等的公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,，鼓勵(lì)畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè),、建設(shè)創(chuàng)業(yè)大本營(yíng)等。省級(jí)支出146.16億元,，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加快推進(jìn)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保,、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保,、新農(nóng)合“三保合一”，促進(jìn)城鎮(zhèn)居民和新農(nóng)合的“六統(tǒng)一”,。省級(jí)支出46.96億元,，加大財(cái)政生態(tài)投入，落實(shí)《國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)(福建)實(shí)施方案》,，推動(dòng)資源節(jié)約和減排降碳,，加快環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，增強(qiáng)生態(tài)重點(diǎn)區(qū)域保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提供基本公共服務(wù)的能力,。省級(jí)支出22.08億元,，發(fā)展文化體育事業(yè)。扶持文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，加大文化遺產(chǎn)保護(hù)力度,，支持涉臺(tái)文物和傳統(tǒng)村落文物保護(hù),。支持文化場(chǎng)館免費(fèi)開放、縣級(jí)以上文藝院團(tuán)免費(fèi)或低票價(jià)演出,、新聞出版廣電文化惠民工程,。扶持文化精品創(chuàng)作生產(chǎn)和人才培養(yǎng)。落實(shí)省政府體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展十條措施,，支持全民健身項(xiàng)目,，支持我省運(yùn)動(dòng)員備戰(zhàn)里約奧運(yùn)會(huì)。
5.加強(qiáng)財(cái)政服務(wù)管理提效能
開展走訪百家企業(yè)服務(wù)發(fā)展活動(dòng),，建立全省千家重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度,，關(guān)注涉企財(cái)稅優(yōu)惠政策落實(shí)情況和企業(yè)發(fā)展的政策建議。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，完善支出進(jìn)度通報(bào)和考評(píng)制度,，加快支出進(jìn)度。推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理改革,，開展跨省異地繳納交通違法罰款試點(diǎn),。推進(jìn)省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，建立公務(wù)交通補(bǔ)貼制度,，規(guī)范公務(wù)交通費(fèi)用管理,。推進(jìn)政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)建設(shè)，提高政府采購?fù)该鞫群托?。開展全省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查,，加強(qiáng)行政事業(yè)單位和省級(jí)文化企業(yè)國有資產(chǎn)管理，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值,。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，提高基層財(cái)政資金監(jiān)管和服務(wù)水平。繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革,、預(yù)算績(jī)效管理,、財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用等工作。
2016年預(yù)算執(zhí)行工作,，在省委,、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督,，全省各級(jí)各部門團(tuán)結(jié)一心,、共同努力，財(cái)稅部門真抓實(shí)干,、奮力拼搏,，取得了較好成效,。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問題,，主要是：財(cái)政收入增幅明顯趨緩,，地區(qū)間財(cái)政收入增幅差異加大；財(cái)政收支矛盾更加突出,，一些地方的財(cái)政困難加?。徊糠诸I(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金分配分散,，使用效率不高的情況還一定程度存在,；一些市縣償債能力有所弱化，潛在政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等,。我們高度重視這些問題,，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見和建議,，將采取有力措施逐步加以解決,。
